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公開時間：2023年9月26日
第一部分 部門概況
一、部門職責 ...............4
二、機構設置 ...............9
第二部分 2022年度部門決算情況說明 .................10
一、收入支出決算總體情況說明 ......................10
二、收入決算情況說明 ..............................10
三、支出決算情況說明 ..............................10
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ..............10
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 ..........11
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ......12
七、財政撥款“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 ..12
八、政府性基金預算支出決算情況說明 ................12
九、國有資本經營預算支出決算情況說明 ..............12
十、其他重要事項的情況說明 ........................12
第三部分 名詞解釋 .................................15
第四部分 附件 .....................................18
第五部分 附表 .....................................30
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門職責
(一)主要職能。
堅持政治家辦報原則，牢記“兩個鞏固”使命，牢牢把握正確輿論導向，宣傳黨的路線方針政策，宣傳黨委、政府的重大決策、重要部署，為綿陽經濟社會發展提供輿論支持;負責辦好綿陽日報、綿陽晚報和中國綿陽新聞網、蜀龍網，推動傳統媒體與新媒體融合發展;負責綿陽日報社中長期發展規劃的制訂，負責相關投資計劃的統籌和決策;負責重要時政新聞的采訪報道和重要評語撰寫，做好新聞策劃研究、重要外宣稿件組稿及通聯工作;負責綿陽日報社和綿陽日報編委會、綿陽晚報編委會、中國綿陽新聞網編輯委員會的目標管理、財務核算、內部審計和國有資產的監管、保值增值;負責統籌廣告招投標管理和監督;負責刊登以市級機關名義在綿陽日報、綿陽晚報所發布的公益性公告、公示。
(二)2022年重點工作完成情況。
2022年，綿陽日報社堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和十九屆歷次全會精神以及省第十二次黨代會、省委、市委全會精神，堅決貫徹落實中央大政方針和省委市委決策部署，大力踐行“一線工作法”，圍繞中心、服務大局，把握主基調，唱響主旋律，堅守主陣地，以強勢輿論動員引導廣大干部群眾凝心聚力，為大力實施“五市戰略”，加快建設中國科技城、全力打造成渝副中心，奮力譜寫綿陽現代化建設新篇章營造濃厚輿論氛圍。
1、加強政治建設，推進全面從嚴治黨
把迎接、學習、宣傳、貫徹二十大精神作為貫穿全年的重大政治任務。進一步提高政治站位，踐行初心使命，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。堅持黨組會議第一議題制度，及時跟進認真學習領會習近平總書記最新重要指示批示、重要講話、重要文章，并深入貫徹落實。制定《2022年綿陽日報社黨組理論學習中心組專題學習安排意見》，全年開展重點學習40次、黨組中心組學習研討6次。堅持黨建引領，縱深推進從嚴治黨，增強拒腐防變能力，加強黨支部標準化建設，開展“喜迎二十大，建功新時代”“喜迎二十大，記者看變化” 等主題黨日活動和“兩優一先”評選，全年培養12名入黨積極分子，4名預備黨員轉正。強化風險意識，強化問題導向，筑牢意識形態主陣地，站穩站牢意識形態新陣地。
2、聚焦主題主線，打造強勢主流輿論
緊扣主題主線宣傳。圍繞市委市府“真抓實干，狠抓落實，努力干出綿陽發展新天地”的主題主線，聚焦雙招雙引、營商環境、“五市”戰略、“三推”活動、園區高質量發展、拼經濟搞建設等中心工作、重點工作，全年推出重點專欄專題報道49組，刊發稿件1300多篇，其中重大主題報道470余篇(組)。重點打造品牌欄目“綿觀三度”，形成輿論監督、重頭評論、深度報道品牌欄目。“綿觀三度”稿件在《綿陽觀察》《綿陽日報》等媒體同步刊發，形成強大傳播聲勢，彰顯了黨媒的高度、深度、銳度和溫度，對三大品牌欄目，讀者叫好、領導認可、同行認同、多行業推廣。“綿觀辣1度”發稿147條，單條稿件點擊量最高的達25萬。 “綿觀銳1度”發稿42條，人民日報社主辦的《新聞戰線》以《抓好融媒體時代的評論生產》為題，介紹了“綿觀銳1度”的經驗。“綿觀深1度”策劃推出19篇深度稿件，受到讀者喜歡。
把綿陽好故事講得更精彩，讓綿陽好聲音傳得更響亮。修定完善《綿陽日報社優秀作品獎勵及外宣作品稿費發放辦法》《綿陽日報社融媒體中心績效考核辦法》等制度，出臺《綿陽日報社“綿觀深壹度”原創精品稿件獎勵辦法》《綿陽日報社建立新聞評論隊伍柔性組合機制的辦法》等辦法，進一步完善精品評選激勵機制與質量評審機制，建立全流程精品創作管控同績效評價掛鉤機制。2022年，報社共獲市級、省級及其以上新聞獎65 件(次)114項(次)，其中獲一等獎共10件(次)18項(次)。進一步加大外宣獎勵力度、重點稿件組織力度、新媒體平臺供稿力度。報社全年在央、省主流媒體平臺發表宣傳綿陽的稿件、圖片等共計133件;向“學習強國”供稿站共推送稿件1011篇，其中被全國平臺采用10篇，被四川平臺采用597篇，長期穩居全市第一;人民號、澎湃號共計發稿560條。
3、推進深度融合，加快媒體轉型步伐
優化指揮體系，以內容供給側結構性改革為抓手深入推進報業系統性改革，實行日報、晚報、新媒體三個編委會統一指揮、統一考核，統籌報網端微屏內容生產，形成集約高效的內容生產體系和安全播控體系。堅持移動優先，用好考核“指揮棒”，突出移動優先、視頻優先和精品創作，加速推進“紙媒編輯記者”向“全媒體編輯記者”轉型。各平臺推出大量直播、海報、短視頻、圖解等多種形態的新媒體作品，視頻生產大幅提升，全年各新媒體平臺共制作發布視頻2105條次，比上年(共980條次)增長114%。加強平臺建設，集中優勢資源，做強《綿陽日報》和《綿陽觀察》，全面提升綿陽日報社官方微信、抖音號、手機報等新媒體平臺。《綿陽觀察》用戶總數達64萬+，比年初增加22萬，平均日活用戶近4萬人。報社已形成以《綿陽日報》《綿陽觀察》為龍頭、覆蓋用戶逾500萬的全媒體傳播矩陣。做強技術支撐，推行“技術強基計劃”，融媒體大數據中心(一期工程)已投入使用，為建設現代全媒體傳播體系提供技術支撐。自籌資金100萬建設的多媒體演播室正式建成，報社可視化內容生產進入了新階段。
4、加強激勵創新，在實戰中錘煉隊伍
搶抓人才資源，啟動“優才引進計劃”。在全市招才引智行動中，引進研究生3人，招考招聘本科生 11人，報社人才隊伍結構得到初步改善。加大激勵力度，實行“優稿優酬、優稿重獎”，擠出24萬元，對“綿觀三度”作品進行獎勵;修訂完善獎勵制度，對原創優質作品加大獎勵力度。創新工作機制，落實“一線工作法”，建立一個班子領導+一個小分隊(工作專班)的1+1工作機制，推行跨部門人員柔性組合機制、“揭榜掛帥”機制和人才培養“導師制”。
5、實施整合營銷，著力遏制經營下滑
深入實施整合營銷，完善公司治理結構，進一步完善現代企業法人治理體系，優化管理組織架構和崗位目標管理。大力拓展業務領域，竭力遏制經營下滑勢頭，構建“大經營”格局。報社所屬公司全面落實黨組織領導制度，在穩住傳統經營基本盤的前提下，大力拓展非報經營，非報業務在經營大盤中的占比逐步增加。提升技術開發和技術服務能力，逐步增加技術創造經營的價值。完成“奮進新征程 建功新時代——綿陽市慶祝黨的二十大勝利召開主題成就展”線上云展館、綿陽紀錄小康工程數據庫改版升級、“i綿陽”資訊服務接口開發等大中型網絡開發項目，全年技術服務收入逾百萬元。
6、凝心聚力實干，再接再厲再創佳績
2022年，在全社干部職工的共同努力下，報社踔厲奮發、勇毅前行，圓滿完成各項工作。先后被市委市政府、省報業協會評為2021年度綿陽市優化營商壞工作先進集體、第九屆中國(綿陽)科技城國際科技博覽會先進單位、2021年度全省報紙印刷質量先進單位等。《綿陽觀察》被團市委評為青年文明號、綿陽日報社報業發展有限公司黨支部被市直機關工委評為五好黨支部。報社職工4人獲得市委市政府表彰先進個人，12人被授予全省報業經營管理先進個人、三八紅旗手、綿陽市優秀新聞工作者“名記者”“名編輯、一線黨員服務標兵、2021年度綿陽市愛崗敬業最美家庭等榮譽稱號。
二、機構設置
綿陽日報社屬一級預算單位，無下屬二級預算單位。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計5355.86萬元。與2021年相比，收、支總計各增加1024.41萬元，增長23.65%。主要變動原因是增加《綿陽晚報》、新媒體平臺等收入支出。
二、 收入決算情況說明
2022年本年收入合計5355.86萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入989.89萬元，占18.49%;政府性基金預算財政撥款收入8.7萬元，占0.16%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元;上級補助收入0萬元，;事業收入4108.10萬元，占76.70%;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0元;其他收入148.81萬元，占2.78%;非財政撥款結余100.36萬元，占1.87%。
三、 支出決算情況說明
2022年本年支出合計5355.86萬元，其中：基本支出3891.82萬元，占72.66%;項目支出1464.04萬元，占27.34%;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計998.59萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少267.89萬元，下降21.15%。主要變動原因是財政一次性項目資金減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預算財政撥款支出989.89萬元，占本年支出合計的99.13%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少276.6萬元，下降21.84%。主要變動原因是財政一次性項目資金減少。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年一般公共預算財政撥款支出989.89萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出10.37萬元，占1.05%;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出845.23萬元，占85.39%;社會保障和就業支出109.29萬元，占11.04%;衛生健康支出25萬元，占2.52%;住房保障支出0萬元。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預算支出決算數為989.89萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項):支出決算為10.37萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
2.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)出版發行(項):支出決算為845.23萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
3.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):支出決算為109.29萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
4.衛生健康(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項):支出決算為25萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款基本支出194.52萬元，其中：
人員經費178.52萬元，主要包括：其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費16萬元，主要包括：其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2022年政府性基金預算財政撥款支出8.70萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2022年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2022年，綿陽日報社機關運行經費支出0萬元。
(二)政府采購支出情況
2022年，綿陽日報社政府采購支出總額69.11萬元，其中：政府采購貨物支出69.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采編及辦公設備購置。授予中小企業合同金額69.11萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額69.11萬元，占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，綿陽日報社共有車輛8輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要用于日常采訪業務。單價100萬元以上專用設備1臺(套)。
(四)預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本部門在2022年度預算編制階段，組織對“報紙印刷”、“報紙發行”、“綿陽政事”3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取2個項目開展績效監控。
組織對2022年度一般公共預算等全面開展績效自評，形成綿陽日報社部門整體(含部門預算項目)績效自評報告、項目支出績效自評報告，其中，綿陽日報社部門整體(含部門預算項目)績效自評得分為93.5分，績效自評綜述：2022年，部門嚴格按照年初批復預算認真實施執行,做到各項收支安排使用符合事業發展計劃和財經紀律等相關管理規定的要求，保證了本部門正常運行和重大項目的實施，從預算編制、執行、綜合管理、整體效益四個方面檢查，部門預算支出達到預期績效目標，較好地完成了2022年目標任務，預算執行情況較好;項目支出績效自評得分為98.37分，績效自評綜述：通過自評反映，本部門項目綜合評價等級為優。其中綜合評價得分高于平均分項目5個，占比71.43%，得分低于平均分項目2個，占比28.57%。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)：指反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發行(項)：指反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網絡出版物出版、印刷復制和發行等方面的支出。
11.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)：指反除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
12.社會保障和就業(類)行政事業養老支出(款)事業單位離退休(項)：指反映事業單位開支的離退休經費。
13.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
15.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
16.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
17.機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
2022年度綿陽日報社部門整體支出
績效評價報告
一、部門(單位)概況
(一)機構組成。
2022年部門機構無變動，按《中共綿陽市委機構編制委員會關于印發<綿陽日報社主要職責內設機構和人員編制規定>的通知》(綿編發〔2014〕37號)，設辦公室、總編室、計劃發展部、黨群工作部、財務部、人力資源部、外宣部七個中層機構和綿陽日報編輯委員會、綿陽晚報編輯委員會、中國綿陽新聞網編輯委員會。
(二)機構職能。
堅持政治家辦報原則，牢牢把握正確輿論導向，宣傳黨的路線方針政策，宣傳綿陽市委、市政府的重大決策、重要部署，為綿陽經濟社會發展提供輿論支持、進行宣傳引導。主要負責編輯出版《綿陽日報》、《綿陽晚報》;主辦多個新媒體平臺，其中包括中國綿陽新聞網、綿陽日報社官方微信與微博、綿陽日報社戶外電子閱報欄、綿陽黨政手機參考報、《綿陽觀察》手機客戶端等。
(三)人員概況。
2022年年初在職人員142人，其中在編在職人員25人、社聘在職人員117人;年末在職人員177人，其中在編在職人員36人、社聘在職人員141人。年初、年末比，在編在職因人才引進和考聘原因新增11人，社聘人員增加24人。年末在編退休人員50人，在編退休人員減少1人。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況。
2022年度部門財政資金決算收入998.59萬元，其中一般公共預算決算收入989.89萬元，政府性基金預算決算收入8.7萬元，國有資本經營預算決算收入0萬元，社會保險基金預算決算收入0萬元。
(二)部門財政資金支出情況。
2022年度部門財政資金決算支出998.59萬元，其中基本支出決算支出194.52萬元(含人員支出178.52萬元，公用支出16萬元);項目支出804.07萬元(含一般公共預算項目支出795.37萬元，政府性基金項目支出8.7萬元，國有資本經營預算項目支出0萬元，社會保險基金項目支出0萬元)。結轉和結余0萬元(含一般公共預算0萬元，政府性基金0萬元)。
三、部門整體支出績效管理情況
(一)部門預算管理。
1-1-1.預算編制完整情況：自評得分3份。在預算編制上，為提高資金使用效益，遵循統籌兼顧、勤儉節約、突出重點、講求績效和收支平衡的原則，將所有收支全部納入部門預算編制管理。
1-1-2.績效目標制定情況：自評得分5分。2022年度完成“報紙印刷”、“報紙發行”、“綿陽政事”、“融媒體大數據中心”、“綿陽市市本級新冠病疫情防控經費”、“外宣經費”、“文明城市建設經費”7個項目，相關項目績效目標要素編制完整，各項指標均細化量化。
1-1-3.預算編制準確性：自評得分7.94分。2022年年初部門預算編制基本科學準確，全年部門預算項目支出調劑金額8.82%。
1-1-4.預算執行支出規范情況：自評得分5分。部門嚴格執行財政批復的年初預算，全年不存在違規發放工資、獎金、津補貼現象，不存在超預算、超標準開支費用的情況。分配專項資金履行集體決策程序并按程序報批。
1-1-5.預算執行支出控制情況：自評得分2分。部門日常公用經費中的“辦公費、水費、電費、物業管理費”年初預算與決算偏差度為34.57%。
1-1-6預算執行動態調整情況：自評得分8.98分。部門存在年末預算額度收回情況，主要是收回跨年度“外宣經費”項目結轉資金。
1-1-7預算完成情況：自評得分9.22分。部門預算項目支出在6月、9月、11月、12月的預算執行進度分別為50.82%、68.28%、81.52%、90.25%。
1-1-8.預算目標完成情況：自評得分5.14分。2022年部門申報7個項目，其中追加項目4個，實際完成項目預期績效目標6個，另“外宣經費”為跨年項目。
1-1-9.違規記錄情況：自評得分2分。依據上一年度巡視(察)、審計、財政監督檢查結果，在預算管理、財務收支等方面不存在違規違紀問題。
(二)綜合管理情況。
2-1-1.非稅收入政策執行情況：本部門不涉及該項目。
2-1-2.非稅收入解繳情況：本部門不涉及該項目。
2-2-1.政府采購預算管理情況：自評得分4分。年初部門預算政府采購預算編制應編盡編，全年不存在無預算、超預算采購情況。
2-2-2.政府采購實施情況：自評得分4分。政府采購事項的方式、程序合規，不存在執行進度緩慢情況。
2-3-1.資產配置使用管理情況：自評得分6分。2022年新增資產配置預算與部門預算同步編制，在資產交付后及時納入固定資產核算，確保賬賬、賬實相符。且將新增資產全部納入四川省行政事業單位資產管理系統動態管理。
2-3-2.資產收益核算情況：自評得分2分。部門處置固定資產均按程序報批，處置收益及時足額上交財政，對外投資收益全部納入部門預算統一核算統一管理。
2- 4-1.內控制度建設情況：自評得分5分。部門內控制度基本涵蓋“預算業務”、“收支業務”、“政府采購業務”、“資產管理”、“合同”等主要經濟業務領域，并根據財經法規及實際工作需要及時更新完善相關內控制度。
2- 4-2.內控制度執行情況：自評得分3分。部門建立了“三重一大”決策制度，并按照分事分權、分崗設權、分級授權的要求落實不相容崗位分離和定期輪崗等內部權力制衡等基本措施。
2-5-1.三公經費預算編制執行情況：本部門不涉及財政撥款安排的“三公”經費。
(三)績效結果應用情況。
3-1-1.預算公開情況：自評得分2分。2022年嚴格按照預算公開工作的統一安排部署，細化公開內容，按時將部門預算信息公開，不斷提高信息公開的質量和實效。
3-1-2.決算公開情況：自評得分2分。2022年嚴格按照決算公開工作的統一安排部署，細化公開內容，按時將部門整體支出績效自評、項目支出績效自評、決算等部門信息公開。
3-2-1.績效結果整改情況：自評得分3分。2022年根據相關績效管理結果，部門及時改進、完善相關管理政策。
3-2-2.結果應用反饋情況：自評得分3分。2022年部門在規定時間內按要求向財政部門提交績效自評相關報告，并將績效自評結果統籌納入次年部門預算申報中運用。
四、評價結論及建議
(一)評價結論。
2022年部門整體支出績效評價自評得分93.50分(不涉及非稅收入管理和財政撥款安排的“三公”經費兩類總計12分的評分項目，涉及到的評分項目總分為88分)，自評質量分5分(部門整體支出自評得分與評價組抽查得分差異為2.90%)，績效評價自評得分和自評質量分兩項共計98.50分。2022年，部門嚴格按照年初批復預算認真實施執行,做到各項收支安排使用符合事業發展計劃和財經紀律等相關管理規定的要求，保證了本部門正常運行和重大項目的實施，從預算編制、執行、綜合管理、整體效益四個方面檢查，2022年部門預算支出達到預期績效目標，較好地完成了2022年目標任務，預算執行情況較好。
(二)存在問題。
部門存在2022年預算編制不夠精準,績效管理工作有待加強等問題。
(三)改進建議。
在今后的工作中,將嚴格按照《預算法》的要求，加強預算編制的科學性、合理性,讓預算編制更貼合實際，使項目預算與工作結合更加緊密。嚴格按照批復預算執行，及時并按照項目開展進度有計劃申請資金支付，定期開展績效評價工作。加強預算績效管理，增強預算約束力，做好預算項目支出績效目標及各項績效指標的細化、量化工作,提高各項資金的使用效益。
附件：2022年度綿陽日報社部門整體支出績效評價得分明細表
附件2
綿陽日報社
2022年度政策(項目)支出績效自評報告
一、項目基本情況
2022年度我單位安排實施“報紙印刷”、“報紙發行”、“《綿陽政事》《綿陽發布》工作經費”、“融媒體大數據中心”、“外宣經費”、“市本級疫情防控經費”、“文明城市建設經費”7個項目，資金總額1696.7萬元，一般公共預算財政撥款988萬元、政府性基金預算財政撥款8.7萬元、單位其他資金預算700萬元，預算資金年度內全部按月均衡到位。其中報紙印刷項目950萬元，計劃完成《綿陽日報》4.9萬份的印刷出版任務，報紙發行項目450萬元，計劃完成《綿陽日報》4.9萬份的發行出版任務，《綿陽政事》《綿陽發布》工作經費項目60萬元，計劃完成《綿陽政事》《綿陽發布》平臺2000條信息發布任務，市本級疫情防控經費項目25萬元，計劃完成疫情防控期間暗訪曝光報道110篇，文明城市建設經費項目5萬元，計劃完成文明城市創建宣傳200篇，融媒體大數據中心項目8.7萬元為2020年10月啟動的跨年度尾款支付項目，外宣經費項目198萬元為跨年度啟動項目。
二、項目管理與績效目標完成情況分析
(一)預算執行進度情況分析。
本部門2022年度實施項目7個預算資金1696.7萬元，項目預算執行1,464.04萬元，執行率86.29%。本部門嚴格執行項目預算資金管理相關規定，年度內均按月、按項目執行進度、按經濟合同約定均衡支付，資金全部由財政國庫直接支付或授權支付。
(二)總體績效目標完成情況分析。
本部門2022年度實施7個項目，其中“報紙印刷”、“報紙發行”、“《綿陽政事》《綿陽發布》工作經費”、“融媒體大數據中心”、“市本級疫情防控經費”、“文明城市建設經費”6個項目均按照年初績效目標全面完成任務，另“外宣經費”1個項目為跨年度啟動項目。
(三)項目(決策與過程)管理分析。
本部門2022年度實施的7個項目嚴格執行項目資金管理相關規定，對項目的立項、資金分配等均通過部門“三重一大”程序集體研究決定，對重大項目實施績效跟蹤管理，對預算績效目標開展全過程績效評價。
(四)績效指標完成情況分析。
1.數量指標。
通過自評反映，本部門6個項目涉及年度產出數量指標共計8個，全部完成8個，占100.00%。其中一般公共預算項目數量指標7個，全部完成7個，占100.00%;政府性基金預算項目數量指標1個，全部完成1個，占100.00%。
2.質量指標。
通過自評反映，本部門6個項目涉及年度產出質量指標共計5個，完成質量達100-90(含)%的指標5個，占100.00%。其中一般公共預算項目質量指標4個，完成質量達100-90(含)%的指標4個，占100.00%;政府性基金預算項目質量指標1個，完成質量達100-90(含)%的指標1個，占100.00%。
3.時效指標。
通過自評反映，本部門6個項目涉及年度產出時效指標共計6個，按時完成6個，占100.00%。其中一般公共預算項目質量指標5個，按時完成5個，占100.00%;政府性基金預算項目時效指標1個，按時完成1個，占100.00%。
4.成本指標。
通過自評反映，我單位6個項目涉及年度產出成本指標共計8個，全部完成8個，占100.00%。其中一般公共預算項目成本指標7個，全部完成7個，占100.00%;政府性基金預算項目成本指標1個，全部完成1個，占100.00%。
(五)項目效益分析。
1.經濟效益指標。
通過自評反映，本部門6個項目均不涉及經濟效益指標。
2.社會效益指標。
通過自評反映，本部門6個項目涉及社會效益指標共計6個，優秀的指標6個，占100.00%。其中一般公共預算項目社會效益指標5個，優秀的指標5個，占100.00%;政府性基金預算項目社會效益指標1個，優秀的指標1個，占100.00%。
3.生態效益指標。
通過自評反映，本部門6個項目均不涉及生態效益指標。
4.可持續效益指標。
通過自評反映，本部門6個項目涉及可持續效益指標共計3個，可持續3個，占100.00%。其中一般公共預算項目可持續效益3個，可持續3個，占100.00%。
5.滿意度指標。
通過自評反映，本部門6個項目涉及滿意度指標共計7個，滿意度達100-90(含)%的指標7個，占100.00%。其中一般公共預算項目滿意度指標6個，滿意度達100-90(含)%的指標6個，占100.00%;政府性基金預算項目滿意度指標1個，滿意度達100-90(含)%的指標1個，占100%。
三、評價結論
(一)結合評價結論。
通過自評反映，本部門全年項目7個，項目綜合評價平均得分98.37，等級為：優。其中綜合評價得分高于平均分項目5個，占比71.43%，得分低于平均分項目2個，占比28.57%。
(二)績效目標實現情況。
按照《關于開展2022年度財政政策(項目)支出績效自評的通知》〔綿財績【2023】7號)通知要求，評價工作組根據《綿陽市財政政策(項目)支出績效自評指標體系》，結合項目實際和項目管理辦法、專項資金管理辦法及其他相關資料，對2022年度績效目標進行認真梳理，從投入、過程、成本、產出及效果等方面設定的績效核心指標，依據評分標準進行評價。本部門2022年度實施7個項目，其中“報紙印刷”、“報紙發行”、“《綿陽政事》《綿陽發布》工作經費”、“融媒體大數據中心”、“市本級疫情防控經費”、“文明城市建設經費”6個項目均全面實現年初績效目標，另“外宣經費”1個項目為跨年度啟動項目。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
(一)偏離績效目標的原因。
本部門2022年度偏離績效目標的主要原因為年初預算編制不夠精準，另1個項目為跨年度項目。
(二)下一步改進措施。
針對自評反映的問題，本部門將加強項目預算編制的精準力度和項目預算執行力度。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
(一)績效自評結果擬應用情況。
2022年本部門對全年7個項目進行了績效自評，擬將評價結果應用到今后的項目預算申報及項目績效管理中，從過程、運行成本、管理效率、效果等方面設定績效核心指標，衡量部門項目的實施效果。
(二)績效自評結果公開情況。
本部門自評報告與2022年部門決算批復后，隨同部門決算在政府門戶網站“財政預(決)算”專欄公開政策(項目)自評報告及績效目標自評表。
六、其他需要說明的問題
無。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
